Маркировка одежды: работа в программах «1С:Розница» и 1С:УНФ, ред. 3.0

1. Поступление по ЭДО

Чтобы отразить поступление маркированного товара от поставщика, нужно в рабочем месте ответственного за электронный документооборот в разделе «Компания» группе «Сервис» пункте «Текущие дела ЭДО» нажать кнопку «Отправить и получить». 

Первая папка, в которой окажется входящий электронный документ, — это «Отразить в учете».

Если поступает новый товар, для которого еще нет товарной карточки, нужно выполнить сопоставление. Уведомление об этом появится в нижней части окна программы.

Создание карточки товара

В поле «Номенклатура» можно либо выбрать товар в базе, либо создать новый. Поскольку по ЭДО вы будете получать новые маркированные товары, удобнее создать карточку на основе информации из универсального передаточного документа (УПД). Сделать это просто — по кнопке «Создать» в форме сопоставления номенклатуры.

В карточке нужно правильно указать категорию и проверить, заполнена ли учетная информация — коды ТН ВЭД, ОКПД, установлен ли признак предмета расчета — «Товар, маркируемый средством идентификации, имеющим марку», и вид продукции — «Товары легкой промышленности и одежда 2025».

Перейдя по штрихкоду, увидите, какой GTIN присвоен этой продукции. Чтобы сохранить карточку, нажмите на кнопку «Записать и закрыть». 

В форме сопоставления образуется пара: товар поставщика и созданная карточка товара. Эта пара сохраняется в базе, и при следующей поставке товар с этим кодом GTIN уже не потребуется сопоставлять. 

Создание документов учета

Если в поставке несколько новых товаров, процесс нужно повторить для каждого из них. После сопоставления всех товаров создайте документ. Кликните по ссылке и выберите, что будете создавать.

Проверка кодов маркировки

В документе поступления можно проверить марку. Для этого откройте форму проверки маркированных товаров, выберите, какую именно категорию товаров будете проверять. 

В форме проверки марок поступившей продукции есть две группы учета: по индивидуальным маркам или по кодам упаковки. При помарочной приемке нужно открыть первую группу и начать считывать марки.

Если данные марок на товаре и в УПД совпадают, в накладной появятся зеленые галочки. Можно сохранить изменения, закрыть форму и провести документ. 

Если возникнут расхождения, программа их автоматически выявит, будет составлен акт расхождений. 

Счета-фактуры связаны с приходными накладными. Проверьте сумму и проведите документ. Затем можно нажать кнопку «Подписать» и отправить подтверждение о приемке.

После отправки документа он перемещается из папки «Подписать» в папку «На контроле». УПД направляется поставщику.

Завершение документооборота

В папке «На контроле» документ будет находиться до подтверждения поставщиком. После этого УПД в обеих базах, и у поставщика, и у покупателя, переместиться в папку «Ознакомиться». В систему «Честный знак» поступает информация о том, что товар сменил владельца.

2. Продажа в рабочем месте кассира (РМК)

Проверка средствами ККТ

Для того чтобы продать товар, нужно отсканировать марку. Пока не все остатки промаркированы, в обороте находятся маркированные и немаркированные товары. Поэтому рекомендуется сразу считывать марку на этикетке. Программа проанализирует код марки, выделит из него GTIN и по нему найдет в базе товарную карточку, созданную при поступлении УПД.

После сканирования марки проводится проверка статуса средствами контрольно-кассовой техники (ККТ). Программа предупредит об ошибке формата марки.

Затем выполняется проверка в системе «Честный знак», и здесь тоже возможны предупреждения о том, что марка не зарегистрирована в ИС МТ, выведена из оборота, товар или владелец не соответствует данным ИС МП. Продукцию с такими марками продавать нельзя.

Если код прошел проверки, символ марки в программе станет зеленым. Это значит, что товар можно продавать.

Далее нужно выбрать способ оплаты на экране и пробить чек. При этом программа автоматически сформирует электронный пакет для отправки оператору фискальных данных (ОФД) и перенаправит его в систему «Честный знак». Это означает, что продажа завершена.

Возврат маркированного товара

В случае возврата проданного товара может потребоваться смена пользователя. Если у кассира нет права оформлять возврат, должен подключиться старший кассир, зайти в РМК и выбрать в выпадающем меню пункт «Возврат». Затем следует найти нужный чек в списке или с помощью сканирования QR-кода на бумажном чеке. 

На экране отразится полный состав чека. Для возврата одной единицы потребуется отредактировать документ, удалив из него остальные позиции. 

При возврате маркированного товара касса предупредит о необходимости ввести марку товара.

Если покупатель возвращает товар без марки, нажмите кнопку «Вернуть», затем — «Добавить без марки». Позже для этого товара нужно будет запросить и получить новую марку, потому что ранее наклеенная считается выбывшей из оборота. 

После ввода кода символ марки в программе поменяется на зеленый. Можно выбрать вид возврата оплаты и пробить чек. 

Просмотр результатов запроса статуса марки

Первый способ — логирование запросов проверки статуса марки в рабочем месте обмена с системой «Честный знак».

Процесс логирования ресурсоемкий, занимает много памяти компьютера, поэтому его рекомендуется подключать на 5, 10, 15 минут в начале работы, чтобы отладить продажи. На форме отобразится время завершения логирования. Процесс можно снова запустить, если не удастся «поймать» ошибку. 

Второй способ — с помощью журнала проверки кодов маркировки при оформлении чеков. Он расположен в разделе «Настройки» — «Поддержка оборудования» — «Журналы операций».

Здесь можно выбрать — хранить все запросы или только неуспешные, и установить галочку. Также доступна настройка периода хранения, периодичности обновления записей.

В журнале хранятся все запросы проверки статуса марки, даже по товарам, которые не вошли в чек. Можно настроить просмотр записей только по маркам товаров, которые пробиты в чеке.

При подготовке статьи использованы материалы вебинара «1С:Лектория» «Маркировка товаров легкой промышленности 3-я волна».