Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" оформить возврат товара поставщику?

Отвечаем на вопросы по работе в программах «1С:Розница» (ред. 3) и «1С:УНФ»

Для отражения в программе возврата товаров поставщику используется документ «Расходная накладная» с видом операции «Возврат поставщику»:

1. Раздел: Продажи – Расходные накладные.
2. Кнопка «Создать», вид операции – «Возврат поставщику».

3. Данный документ можно создать на основании документа «Приходная накладная». Выделите в списке или откройте документ поступления, которым отражено принятие к учету возвращаемых товаров (раздел: Закупки – Приходная накладная), по кнопке «Создать на основании» выберите «Возврат поставщику».

4. В созданном документе оставьте только те позиции номенклатуры, которые возвращаются поставщику (рис. 3). Завершите оформление возврата товаров по кнопке «Провести и закрыть».

5. Движение и остатки товаров можно проанализировать по отчету «Запасы» (разделы: Закупки – Отчеты)

Источник: Портал ИТС